Data pagamento : 04/07/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 761,20 | 2202 | 100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 2202/2
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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